Datos del Pago
Nro. de Factura
001-012-0018731
Monto de la Factura
₲ 93.795.000
Nro. Solicitud de Transferencia
32221
Fecha Solicitud de Transferencia
26-03-2019
Fecha de la Transferencia
08-04-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-04-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 88.348.069
Retención DNCP
₲ 330.841
Retención IVA
₲ 2.558.045
Retención Renta
₲ 2.558.045
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TUPI RAMOS GENERALES S.A.
RUC
80031970-2
Número de Contrato
73
Código de Contratación (CC)
CO-23023-18-168046
Monto Contrato
₲ 395.551.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 372.363.630
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 372.363.630
Datos de la Licitación
ID de Licitación
346578
Nombre de la Licitación
Adquisición de acondicionadores de aire
Convocante
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Habitat (MUVH)
Unidad de Contratación
UOC MUVH