Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000735
Monto de la Factura
₲ 8.110.000
Nro. Solicitud de Transferencia
32224
Fecha Solicitud de Transferencia
26-03-2019
Fecha de la Transferencia
11-04-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-04-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.639.030
Retención DNCP
₲ 28.606
Retención IVA
₲ 221.182
Retención Renta
₲ 221.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NORA VIVIANA FUENTES SA
RUC
1684979-5
Número de Contrato
66
Código de Contratación (CC)
CO-23023-18-168048
Monto Contrato
₲ 400.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 312.821.300
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 312.821.300
Datos de la Licitación
ID de Licitación
355111
Nombre de la Licitación
Servicio Ceremonial
Convocante
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Habitat (MUVH)
Unidad de Contratación
UOC MUVH