Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004343
Monto de la Factura
₲ 14.420.000
Nro. Solicitud de Transferencia
166147
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2015
Fecha de la Transferencia
26-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.713.157
Retención DNCP
₲ 51.388
Retención IVA
₲ 393.273
Retención Renta
₲ 262.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INFOTEC SA
RUC
80021897-3
Número de Contrato
024/2015
Código de Contratación (CC)
CO-23022-15-111135
Monto Contrato
₲ 14.420.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.713.157
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.713.157
Datos de la Licitación
ID de Licitación
293813
Nombre de la Licitación
ADQUISICION REACTIVOS, INSUMOS Y MATERIALES DE LABORATORIOS
Convocante
Instituto Paraguayo de Tecnologia Agraria (IPTA)
Unidad de Contratación
Uoc Ipta