Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000438
Monto de la Factura
₲ 8.767.500
Nro. Solicitud de Transferencia
118646
Fecha Solicitud de Transferencia
29-08-2019
Fecha de la Transferencia
24-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.258.347
Retención DNCP
₲ 30.925
Retención IVA
₲ 239.114
Retención Renta
₲ 239.114
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Tecnisys S.R.L.
RUC
80045066-3
Número de Contrato
06/2019
Código de Contratación (CC)
CO-11001-19-169434
Monto Contrato
₲ 375.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 250.020.935
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 250.020.935
Datos de la Licitación
ID de Licitación
354895
Nombre de la Licitación
Servicio de mantenimiento y reparación del sistema contra incendio
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional