Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000474
Monto de la Factura
₲ 1.608.000
Nro. Solicitud de Transferencia
35208
Fecha Solicitud de Transferencia
30-03-2020
Fecha de la Transferencia
12-05-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-05-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.514.618
Retención DNCP
₲ 5.672
Retención IVA
₲ 43.855
Retención Renta
₲ 43.855
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Tecnisys S.R.L.
RUC
80045066-3
Número de Contrato
06/2019
Código de Contratación (CC)
CO-11001-19-169434
Monto Contrato
₲ 375.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 250.020.935
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 250.020.935
Datos de la Licitación
ID de Licitación
354895
Nombre de la Licitación
Servicio de mantenimiento y reparación del sistema contra incendio
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional