Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0059836
Monto de la Factura
₲ 91.600.000
Nro. Solicitud de Transferencia
194182
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2019
Fecha de la Transferencia
24-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 88.496.592
Retención DNCP
₲ 355.408
Retención IVA
Retención Renta
₲ 2.748.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVILIBRO S.R.L.
RUC
80047810-0
Número de Contrato
14/2019
Código de Contratación (CC)
CO-11001-19-181204
Monto Contrato
₲ 91.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 88.496.592
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 88.496.592
Datos de la Licitación
ID de Licitación
368987
Nombre de la Licitación
Servicio de Impresión de Libros
Convocante
Centro Cultural de la Republica - El Cabildo / Congreso Nacional
Unidad de Contratación
Centro Cultural de la Republica - El Cabildo