Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001972
Monto de la Factura
₲ 89.181.924
Nro. Solicitud de Transferencia
194122
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2019
Fecha de la Transferencia
24-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 84.002.887
Retención DNCP
₲ 314.569
Retención IVA
₲ 2.432.234
Retención Renta
₲ 2.432.234
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OMEGA INGENIERIA SRL
RUC
80016128-9
Número de Contrato
63/2019
Código de Contratación (CC)
CO-11001-19-183784
Monto Contrato
₲ 445.909.620
Total Pagado por el Contrato
₲ 420.014.433
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 420.014.433
Datos de la Licitación
ID de Licitación
372780
Nombre de la Licitación
Reacondicionamiento de tablero eléctrico del Edificio del Congreso Nacional
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional