Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007440
Monto de la Factura
₲ 88.223.000
Nro. Solicitud de Transferencia
35670
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2020
Fecha de la Transferencia
25-05-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-05-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 83.099.649
Retención DNCP
₲ 311.187
Retención IVA
₲ 2.406.082
Retención Renta
₲ 2.406.082
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LAS AMERICAS SRL
RUC
80025373-6
Número de Contrato
59/2019
Código de Contratación (CC)
CO-11001-19-183420
Monto Contrato
₲ 183.260.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 172.617.591
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 172.617.591
Datos de la Licitación
ID de Licitación
372759
Nombre de la Licitación
Adquisición de muebles para el Congreso Nacional
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional