Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007290
Monto de la Factura
₲ 36.652.000
Nro. Solicitud de Transferencia
194131
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2019
Fecha de la Transferencia
24-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 34.523.518
Retención DNCP
₲ 129.282
Retención IVA
₲ 999.600
Retención Renta
₲ 999.600
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LAS AMERICAS SRL
RUC
80025373-6
Número de Contrato
59/2019
Código de Contratación (CC)
CO-11001-19-183420
Monto Contrato
₲ 183.260.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 172.617.591
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 172.617.591
Datos de la Licitación
ID de Licitación
372759
Nombre de la Licitación
Adquisición de muebles para el Congreso Nacional
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional