Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000914
Monto de la Factura
₲ 2.883.200
Nro. Solicitud de Transferencia
134253
Fecha Solicitud de Transferencia
27-09-2019
Fecha de la Transferencia
17-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.715.764
Retención DNCP
₲ 10.170
Retención IVA
₲ 78.633
Retención Renta
₲ 78.633
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VENANCIO FRANCISCO MENDOZA BENITEZ
RUC
3187333-2
Número de Contrato
38/2019
Código de Contratación (CC)
CO-11001-19-176521
Monto Contrato
₲ 43.690.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 41.152.893
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 41.152.893
Datos de la Licitación
ID de Licitación
366454
Nombre de la Licitación
Adquisición de útiles e insumos de oficina
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional