Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000595
Monto de la Factura
₲ 120.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
205547
Fecha Solicitud de Transferencia
19-12-2023
Fecha de la Transferencia
16-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 112.305.999
Retención DNCP
₲ 420.655
Retención IVA
₲ 3.286.364
Retención Renta
₲ 4.381.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Vgo Ingenieria S.A.
RUC
80079377-3
Número de Contrato
16/2023
Código de Contratación (CC)
CO-28003-23-232738
Monto Contrato
₲ 228.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 212.961.999
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 212.961.999
Datos de la Licitación
ID de Licitación
427011
Nombre de la Licitación
CONSULTORIA PARA OPTIMIZAR LA GESTION ADMINISTRATIVA Y ACADEMICA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE PILAR
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Pilar
Unidad de Contratación
Rectorado