Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000616
Monto de la Factura
₲ 4.839.000
Nro. Solicitud de Transferencia
51957
Fecha Solicitud de Transferencia
25-04-2024
Fecha de la Transferencia
06-05-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-05-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.509.946
Retención DNCP
₲ 16.893
Retención IVA
₲ 131.973
Retención Renta
₲ 175.964
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ADA NELLY CONCEPCION FERLONI RIOS
RUC
684370-0
Número de Contrato
15/2023
Código de Contratación (CC)
CO-28003-23-231360
Monto Contrato
₲ 750.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 442.800.810
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 442.800.810
Datos de la Licitación
ID de Licitación
426980
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE REPARACIONES DE EDIFICIOS
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Pilar
Unidad de Contratación
Rectorado