Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008269
Monto de la Factura
₲ 630.000
Nro. Solicitud de Transferencia
19930
Fecha Solicitud de Transferencia
06-04-2011
Fecha de la Transferencia
13-04-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-04-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 630.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
IGRAFICA SA
RUC
80021551-6
Número de Contrato
21/2010
Código de Contratación (CC)
CO-12006-10-10453
Monto Contrato
₲ 410.390.420
Total Pagado por el Contrato
₲ 390.273.825
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 390.273.825
Datos de la Licitación
ID de Licitación
200107
Nombre de la Licitación
Servicio de Impresion de Folleteria y Otras Impresiones Institucionales
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Progr. Fortalecimiento P/ la Adm. Fiscal Ii 2014/Bl-Pr