Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006990
Monto de la Factura
₲ 30.351.613
Nro. Solicitud de Transferencia
101643
Fecha Solicitud de Transferencia
11-12-2010
Fecha de la Transferencia
22-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 30.351.613
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INFOCENTER S.A
RUC
80023118-0
Número de Contrato
104
Código de Contratación (CC)
CO-12006-10-10735
Monto Contrato
₲ 30.351.613
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.863.832
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.863.832
Datos de la Licitación
ID de Licitación
200725
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE INFORMATICA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SIME II
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas