Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0012234
Monto de la Factura
₲ 156.696.500
Nro. Solicitud de Transferencia
137476
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2019
Fecha de la Transferencia
10-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 147.596.707
Retención DNCP
₲ 552.711
Retención IVA
₲ 4.273.541
Retención Renta
₲ 4.273.541
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OFFICE COMPU SA
RUC
80013316-1
Número de Contrato
18/2019
Código de Contratación (CC)
CO-12016-19-173450
Monto Contrato
₲ 315.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 241.798.854
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 241.798.854
Datos de la Licitación
ID de Licitación
360881
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TONERS Y TINTAS PARA IMPRESORAS DEL MTESS
Convocante
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTESS)
Unidad de Contratación
Ministerio de Trabajo Empleo y Seguridad Social