Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000340
Monto de la Factura
₲ 26.310.000
Nro. Solicitud de Transferencia
198282
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2019
Fecha de la Transferencia
15-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.782.107
Retención DNCP
₲ 92.803
Retención IVA
₲ 717.545
Retención Renta
₲ 717.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DEBORA IRMIÑA GONZALEZ VILLAR
RUC
4455251-3
Número de Contrato
55/2019
Código de Contratación (CC)
CO-12016-19-185374
Monto Contrato
₲ 30.588.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.811.671
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.811.671
Datos de la Licitación
ID de Licitación
360011
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MUEBLES Y ENSERES
Convocante
Sistema Nacional de Formación y Capacitación Laboral (SINAFOCAL) / Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Unidad de Contratación
Sistema Nacional de Formación y Capacitación Laboral