Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001812
Monto de la Factura
₲ 18.400.000
Nro. Solicitud de Transferencia
78397
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2021
Fecha de la Transferencia
06-07-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-07-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.331.462
Retención DNCP
₲ 64.902
Retención IVA
₲ 501.818
Retención Renta
₲ 501.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVICIOS PARAGUAYOS SA
RUC
80019394-6
Número de Contrato
06/2019
Código de Contratación (CC)
CO-12016-19-172037
Monto Contrato
₲ 276.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 248.995.338
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 248.995.338
Datos de la Licitación
ID de Licitación
355617
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA INTEGRAL DEL EDIFICIO DEL SINAFOCAL - AD REFERENDUM - PLURIANUAL
Convocante
Sistema Nacional de Formación y Capacitación Laboral (SINAFOCAL) / Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Unidad de Contratación
Sistema Nacional de Formación y Capacitación Laboral