Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001068
Monto de la Factura
₲ 38.731.000
Nro. Solicitud de Transferencia
167072
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2020
Fecha de la Transferencia
29-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-12-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 36.481.785
Retención DNCP
₲ 136.615
Retención IVA
₲ 1.056.300
Retención Renta
₲ 1.056.300
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO SZKLARKIERVICZ KALLER
RUC
1398623-6
Número de Contrato
46/2019
Código de Contratación (CC)
CO-12016-19-182132
Monto Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 188.256.882
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 188.256.882
Datos de la Licitación
ID de Licitación
359104
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL EDIFICIO DEL SINAFOCAL PLURIANUAL
Convocante
Sistema Nacional de Formación y Capacitación Laboral (SINAFOCAL) / Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Unidad de Contratación
Sistema Nacional de Formación y Capacitación Laboral