Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000955
Monto de la Factura
₲ 15.536.000
Nro. Solicitud de Transferencia
150938
Fecha Solicitud de Transferencia
07-12-2020
Fecha de la Transferencia
10-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-12-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.633.782
Retención DNCP
₲ 54.800
Retención IVA
₲ 423.709
Retención Renta
₲ 423.709
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO SZKLARKIERVICZ KALLER
RUC
1398623-6
Número de Contrato
46/2019
Código de Contratación (CC)
CO-12016-19-182132
Monto Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 188.256.882
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 188.256.882
Datos de la Licitación
ID de Licitación
359104
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL EDIFICIO DEL SINAFOCAL PLURIANUAL
Convocante
Sistema Nacional de Formación y Capacitación Laboral (SINAFOCAL) / Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Unidad de Contratación
Sistema Nacional de Formación y Capacitación Laboral