Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001523
Monto de la Factura
₲ 77.940.000
Nro. Solicitud de Transferencia
186167
Fecha Solicitud de Transferencia
22-12-2021
Fecha de la Transferencia
29-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 73.413.811
Retención DNCP
₲ 274.916
Retención IVA
₲ 2.125.637
Retención Renta
₲ 2.125.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALTERNATIVA S.A.
RUC
80037264-6
Número de Contrato
32/2019
Código de Contratación (CC)
CO-12016-19-175881
Monto Contrato
₲ 150.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 140.709.805
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 140.709.805
Datos de la Licitación
ID de Licitación
360881
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TONERS Y TINTAS PARA IMPRESORAS DEL MTESS
Convocante
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTESS)
Unidad de Contratación
Ministerio de Trabajo Empleo y Seguridad Social