Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000833
Monto de la Factura
₲ 25.246.000
Nro. Solicitud de Transferencia
146026
Fecha Solicitud de Transferencia
29-10-2021
Fecha de la Transferencia
02-11-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-11-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.779.896
Retención DNCP
₲ 89.050
Retención IVA
₲ 688.527
Retención Renta
₲ 688.527
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Nelson Raul Coronel Segovia
RUC
3778332-7
Número de Contrato
49/2019
Código de Contratación (CC)
CO-12016-19-184365
Monto Contrato
₲ 240.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 183.431.388
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 183.431.388
Datos de la Licitación
ID de Licitación
361010
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE COMPUTADORAS, NOTEBOOK Y UPS.
Convocante
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTESS)
Unidad de Contratación
Ministerio de Trabajo Empleo y Seguridad Social