Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0076110
Monto de la Factura
₲ 79.476.870
Nro. Solicitud de Transferencia
57071
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2024
Fecha de la Transferencia
07-05-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-05-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 74.791.347
Retención DNCP
₲ 280.337
Retención IVA
₲ 2.167.551
Retención Renta
₲ 2.167.551
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EQUIFAX PARAGUAY S.A.
RUC
80045898-2
Número de Contrato
006
Código de Contratación (CC)
CO-27003-23-236034
Monto Contrato
₲ 920.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 731.755.594
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 731.755.594
Datos de la Licitación
ID de Licitación
424777
Nombre de la Licitación
Servicio de Informes Comerciales
Convocante
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH)
Unidad de Contratación
Uoc Cah