Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0112297
Monto de la Factura
₲ 80.079.032
Nro. Solicitud de Transferencia
190325
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2024
Fecha de la Transferencia
13-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 75.358.007
Retención DNCP
₲ 282.461
Retención IVA
₲ 2.183.974
Retención Renta
₲ 2.183.974
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EQUIFAX PARAGUAY S.A.
RUC
80045898-2
Número de Contrato
006
Código de Contratación (CC)
CO-27003-23-236034
Monto Contrato
₲ 920.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 731.755.594
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 731.755.594
Datos de la Licitación
ID de Licitación
424777
Nombre de la Licitación
Servicio de Informes Comerciales
Convocante
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH)
Unidad de Contratación
Uoc Cah