Datos del Pago
Nro. de Factura
009-001-0003540
Monto de la Factura
₲ 35.208.407
Nro. Solicitud de Transferencia
84094
Fecha Solicitud de Transferencia
24-07-2015
Fecha de la Transferencia
10-08-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-08-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 33.891.298
Retención DNCP
₲ 131.274
Retención IVA
₲ 516.072
Retención Renta
₲ 669.763
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMPAÑIA QUIMICA VICENTE SCAVONE SACI
RUC
80001870-2
Número de Contrato
02-2015
Código de Contratación (CC)
CO-24002-15-103533
Monto Contrato
₲ 366.354.780
Total Pagado por el Contrato
₲ 352.865.606
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 352.865.606
Datos de la Licitación
ID de Licitación
284912
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS QUIMICOS Y MEDICINALES AD REFERENDUM DEL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO FISCAL 2015
Convocante
Caja de Seguridad Social de Empleados y Obreros Ferroviarios (CAJ.FERROV)
Unidad de Contratación
Uoc Caja de Seguridad Social de Empleados Ferroviarios