Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0024227
Monto de la Factura
₲ 22.962.631
Nro. Solicitud de Transferencia
54508
Fecha Solicitud de Transferencia
26-05-2015
Fecha de la Transferencia
18-06-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-06-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.837.045
Retención DNCP
₲ 81.830
Retención IVA
₲ 626.254
Retención Renta
₲ 417.502
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MED - ITAL S.A.
RUC
80024129-0
Número de Contrato
01/2015
Código de Contratación (CC)
CO-24002-15-103651
Monto Contrato
₲ 379.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 297.264.079
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 297.264.079
Datos de la Licitación
ID de Licitación
284911
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SEGURO MEDICO SANATORIAL AD-REFERENDUM DEL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2015
Convocante
Caja de Seguridad Social de Empleados y Obreros Ferroviarios (CAJ.FERROV)
Unidad de Contratación
Uoc Caja de Seguridad Social de Empleados Ferroviarios