Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0023065
Monto de la Factura
₲ 29.428.191
Nro. Solicitud de Transferencia
40264
Fecha Solicitud de Transferencia
24-04-2015
Fecha de la Transferencia
21-05-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-05-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 27.985.675
Retención DNCP
₲ 104.871
Retención IVA
₲ 802.587
Retención Renta
₲ 535.058
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MED - ITAL S.A.
RUC
80024129-0
Número de Contrato
01/2015
Código de Contratación (CC)
CO-24002-15-103651
Monto Contrato
₲ 379.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 297.264.079
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 297.264.079
Datos de la Licitación
ID de Licitación
284911
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SEGURO MEDICO SANATORIAL AD-REFERENDUM DEL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2015
Convocante
Caja de Seguridad Social de Empleados y Obreros Ferroviarios (CAJ.FERROV)
Unidad de Contratación
Uoc Caja de Seguridad Social de Empleados Ferroviarios