Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002850
Monto de la Factura
₲ 218.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
192637
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2021
Fecha de la Transferencia
11-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 205.618.432
Retención DNCP
₲ 963.386
Retención IVA
₲ 5.959.091
Retención Renta
₲ 5.959.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FELICITA BERNAL MERCADO
RUC
1861865-0
Número de Contrato
41/2021
Código de Contratación (CC)
CO-12001-21-208725
Monto Contrato
₲ 218.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 205.618.432
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 205.618.432
Datos de la Licitación
ID de Licitación
403619
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MUEBLES PARA EL EDIFICIO EN CONSTRUCCION DEL GABIMIL
Convocante
Gabinete Militar / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Militar