Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006269
Monto de la Factura
₲ 434.962.000
Nro. Solicitud de Transferencia
31403
Fecha Solicitud de Transferencia
25-03-2022
Fecha de la Transferencia
07-04-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-04-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 421.122.300
Retención DNCP
₲ 1.581.680
Retención IVA
₲ 11.862.600
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PARASOFT S.R.L.
RUC
80000727-1
Número de Contrato
32/2021
Código de Contratación (CC)
CO-12001-21-209460
Monto Contrato
₲ 434.962.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 421.122.300
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 421.122.300
Datos de la Licitación
ID de Licitación
401965
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos Informáticos
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil