Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0059226
Monto de la Factura
₲ 179.741.088
Nro. Solicitud de Transferencia
111504
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2021
Fecha de la Transferencia
06-10-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-10-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 167.126.626
Retención DNCP
₲ 633.996
Retención IVA
₲ 4.902.030
Retención Renta
₲ 4.902.030
Multa
₲ 2.017.908
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
08/2021
Código de Contratación (CC)
CO-12001-21-200545
Monto Contrato
₲ 179.741.088
Total Pagado por el Contrato
₲ 167.126.626
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 167.126.626
Datos de la Licitación
ID de Licitación
393830
Nombre de la Licitación
Adquisición de Tintas, Tóners y Consumibles - Secretaría Nacional de Cultura
Convocante
Secretaria Nacional de Cultura (SNC) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Cultura