Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001898
Monto de la Factura
₲ 268.658.500
Nro. Solicitud de Transferencia
139071
Fecha Solicitud de Transferencia
25-10-2021
Fecha de la Transferencia
22-11-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-11-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 252.819.860
Retención DNCP
₲ 1.184.540
Retención IVA
₲ 7.327.050
Retención Renta
₲ 7.327.050
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
RUC
80003251-9
Número de Contrato
04
Código de Contratación (CC)
CO-12001-21-202975
Monto Contrato
₲ 619.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 581.793.354
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 581.793.354
Datos de la Licitación
ID de Licitación
393526
Nombre de la Licitación
Adquisición de cámaras y cubiertas
Convocante
Secretaria de Emergencia Nacional (SEN) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Emergencia Nacional