Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0014870
Monto de la Factura
₲ 5.965.900
Nro. Solicitud de Transferencia
40045
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2023
Fecha de la Transferencia
13-04-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-04-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.614.184
Retención DNCP
₲ 21.043
Retención IVA
₲ 162.707
Retención Renta
₲ 162.706
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVICIO INTEGRAL MEDICO S.A. (SIME SA)
RUC
80025722-7
Número de Contrato
85/2021
Código de Contratación (CC)
CO-12001-21-199715
Monto Contrato
₲ 512.148.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 456.545.377
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 456.545.377
Datos de la Licitación
ID de Licitación
388737
Nombre de la Licitación
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SEGURO MÉDICO A FUNCIONARIOS/AS DE LA UTGS
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social