Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0014550
Monto de la Factura
₲ 25.259.000
Nro. Solicitud de Transferencia
164040
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2022
Fecha de la Transferencia
21-11-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-11-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.769.867
Retención DNCP
₲ 89.095
Retención IVA
₲ 688.882
Retención Renta
₲ 688.882
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVICIO INTEGRAL MEDICO S.A. (SIME SA)
RUC
80025722-7
Número de Contrato
85/2021
Código de Contratación (CC)
CO-12001-21-199715
Monto Contrato
₲ 512.148.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 456.545.377
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 456.545.377
Datos de la Licitación
ID de Licitación
388737
Nombre de la Licitación
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SEGURO MÉDICO A FUNCIONARIOS/AS DE LA UTGS
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social