Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001085
Monto de la Factura
₲ 83.129.676
Nro. Solicitud de Transferencia
145284
Fecha Solicitud de Transferencia
29-10-2021
Fecha de la Transferencia
04-11-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-11-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 78.228.803
Retención DNCP
₲ 293.221
Retención IVA
₲ 2.267.173
Retención Renta
₲ 2.267.173
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARIO RAUL IBARROLA ADORNO
RUC
430285-0
Número de Contrato
17/2021
Código de Contratación (CC)
CO-12001-21-203716
Monto Contrato
₲ 355.808.340
Total Pagado por el Contrato
₲ 334.831.821
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 334.831.821
Datos de la Licitación
ID de Licitación
400029
Nombre de la Licitación
Puesta en Valor de Museos de la Secretaría Nacional de Cultura
Convocante
Secretaria Nacional de Cultura (SNC) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Cultura