Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001153
Monto de la Factura
₲ 57.499.492
Nro. Solicitud de Transferencia
161013
Fecha Solicitud de Transferencia
26-11-2021
Fecha de la Transferencia
01-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 54.109.636
Retención DNCP
₲ 202.816
Retención IVA
₲ 1.568.168
Retención Renta
₲ 1.568.168
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARIO RAUL IBARROLA ADORNO
RUC
430285-0
Número de Contrato
17/2021
Código de Contratación (CC)
CO-12001-21-203716
Monto Contrato
₲ 355.808.340
Total Pagado por el Contrato
₲ 334.831.821
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 334.831.821
Datos de la Licitación
ID de Licitación
400029
Nombre de la Licitación
Puesta en Valor de Museos de la Secretaría Nacional de Cultura
Convocante
Secretaria Nacional de Cultura (SNC) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Cultura