Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001073
Monto de la Factura
₲ 71.161.668
Nro. Solicitud de Transferencia
112691
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2021
Fecha de la Transferencia
02-09-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-09-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 66.966.363
Retención DNCP
₲ 251.007
Retención IVA
₲ 1.940.773
Retención Renta
₲ 1.940.773
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARIO RAUL IBARROLA ADORNO
RUC
430285-0
Número de Contrato
17/2021
Código de Contratación (CC)
CO-12001-21-203716
Monto Contrato
₲ 355.808.340
Total Pagado por el Contrato
₲ 334.831.821
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 334.831.821
Datos de la Licitación
ID de Licitación
400029
Nombre de la Licitación
Puesta en Valor de Museos de la Secretaría Nacional de Cultura
Convocante
Secretaria Nacional de Cultura (SNC) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Cultura