Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001161
Monto de la Factura
₲ 45.370.816
Nro. Solicitud de Transferencia
185445
Fecha Solicitud de Transferencia
22-12-2021
Fecha de la Transferencia
27-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 42.696.001
Retención DNCP
₲ 160.035
Retención IVA
₲ 1.237.386
Retención Renta
₲ 1.237.386
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARIO RAUL IBARROLA ADORNO
RUC
430285-0
Número de Contrato
17/2021
Código de Contratación (CC)
CO-12001-21-203716
Monto Contrato
₲ 355.808.340
Total Pagado por el Contrato
₲ 334.831.821
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 334.831.821
Datos de la Licitación
ID de Licitación
400029
Nombre de la Licitación
Puesta en Valor de Museos de la Secretaría Nacional de Cultura
Convocante
Secretaria Nacional de Cultura (SNC) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Cultura