Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003537
Monto de la Factura
₲ 11.472.222
Nro. Solicitud de Transferencia
138147
Fecha Solicitud de Transferencia
24-09-2022
Fecha de la Transferencia
29-09-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-09-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.795.882
Retención DNCP
₲ 40.466
Retención IVA
₲ 312.879
Retención Renta
₲ 312.879
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EVA NATALIA PEREYRA ACOSTA
RUC
2206452-4
Número de Contrato
35/2021
Código de Contratación (CC)
CO-12001-21-205971
Monto Contrato
₲ 386.666.664
Total Pagado por el Contrato
₲ 337.678.467
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 337.678.467
Datos de la Licitación
ID de Licitación
396244
Nombre de la Licitación
LCO SBE Nº22/2021 "SERVICIO DE FUMIGACIÓN Y DESINFECCIÓN DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS CASA DEL DEPORTE, PREDIO DE LA SND, HOTEL DEPORTISTA ROGA, COMPLEJO SND ARENA Y EL CENTRO ACUATICO NACIONAL (CAN-BCP) - PLURIANUAL - ID.396244".
Convocante
Secretaria Nacional de Deportes (SND) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Deportes