Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0015159
Monto de la Factura
₲ 243.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
82084
Fecha Solicitud de Transferencia
23-06-2022
Fecha de la Transferencia
07-07-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-07-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 229.144.569
Retención DNCP
₲ 858.891
Retención IVA
₲ 6.640.909
Retención Renta
₲ 6.640.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA LAB SA
RUC
80030218-4
Número de Contrato
12/2021
Código de Contratación (CC)
CO-12001-21-210395
Monto Contrato
₲ 243.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 229.144.569
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 229.144.569
Datos de la Licitación
ID de Licitación
402554
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE FIREWALL, GARANTIA Y ACCESORIOS PARA SERVIDORES DE LA STP
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas