Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004380
Monto de la Factura
₲ 266.499.996
Nro. Solicitud de Transferencia
38929
Fecha Solicitud de Transferencia
30-03-2023
Fecha de la Transferencia
04-04-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-04-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 250.788.610
Retención DNCP
₲ 940.018
Retención IVA
₲ 7.268.182
Retención Renta
₲ 7.268.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LAS CUEVAS S.A.
RUC
80071004-5
Número de Contrato
42_2021
Código de Contratación (CC)
CO-12001-21-208294
Monto Contrato
₲ 266.499.996
Total Pagado por el Contrato
₲ 250.788.610
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 250.788.610
Datos de la Licitación
ID de Licitación
401230
Nombre de la Licitación
LCO SBE N° 35/2021 ADQUISICION DE EQUIPAMIENTOS DEPORTIVOS PARA PLAZAS A SER CONSTRUIDAS EN EL CHACO PARAGUAYO - AD REFERENDUM
Convocante
Secretaria Nacional de Deportes (SND) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Deportes