Datos del Pago
Nro. de Factura
004-001-0004820
Monto de la Factura
₲ 23.100.000
Nro. Solicitud de Transferencia
102717
Fecha Solicitud de Transferencia
27-07-2022
Fecha de la Transferencia
02-08-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-08-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.738.150
Retención DNCP
₲ 101.850
Retención IVA
₲ 630.000
Retención Renta
₲ 630.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EDUARDO EULOGIO VERON CARDOZO
RUC
2406754-7
Número de Contrato
25/2021
Código de Contratación (CC)
CO-12001-21-206082
Monto Contrato
₲ 372.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 350.524.062
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 350.524.062
Datos de la Licitación
ID de Licitación
395103
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE IMPRESIONES GRAFICAS - JUEGOS ASUNCIÓN 2022
Convocante
Secretaria Nacional de Deportes (SND) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Deportes