Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0031599
Monto de la Factura
₲ 4.166.000
Nro. Solicitud de Transferencia
181607
Fecha Solicitud de Transferencia
27-11-2023
Fecha de la Transferencia
30-11-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-11-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.882.712
Retención DNCP
₲ 14.543
Retención IVA
₲ 113.618
Retención Renta
₲ 151.491
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PRINTEC SA
RUC
80018668-0
Número de Contrato
147/2023
Código de Contratación (CC)
CO-12003-23-233780
Monto Contrato
₲ 11.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.468.152
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.468.152
Datos de la Licitación
ID de Licitación
424279
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE PAPEL, TINTAS Y TONER ID 424279, DECLARADOS DESIERTO EN LA LPN SBE Nº 15/2023 - ID 424239
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional