Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0007945
Monto de la Factura
₲ 10.507.452
Nro. Solicitud de Transferencia
186845
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2023
Fecha de la Transferencia
05-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.792.945
Retención DNCP
₲ 36.681
Retención IVA
₲ 286.567
Retención Renta
₲ 382.089
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
146/2023
Código de Contratación (CC)
CO-12003-23-233781
Monto Contrato
₲ 190.875.610
Total Pagado por el Contrato
₲ 174.506.816
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 174.506.816
Datos de la Licitación
ID de Licitación
424279
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE PAPEL, TINTAS Y TONER ID 424279, DECLARADOS DESIERTO EN LA LPN SBE Nº 15/2023 - ID 424239
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional