Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0009368
Monto de la Factura
₲ 12.501.628
Nro. Solicitud de Transferencia
208404
Fecha Solicitud de Transferencia
20-12-2023
Fecha de la Transferencia
28-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.651.517
Retención DNCP
₲ 43.643
Retención IVA
₲ 340.953
Retención Renta
₲ 454.605
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
146/2023
Código de Contratación (CC)
CO-12003-23-233781
Monto Contrato
₲ 190.875.610
Total Pagado por el Contrato
₲ 174.506.816
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 174.506.816
Datos de la Licitación
ID de Licitación
424279
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE PAPEL, TINTAS Y TONER ID 424279, DECLARADOS DESIERTO EN LA LPN SBE Nº 15/2023 - ID 424239
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional