Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0008299
Monto de la Factura
₲ 55.967.734
Nro. Solicitud de Transferencia
210917
Fecha Solicitud de Transferencia
21-12-2023
Fecha de la Transferencia
17-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 52.161.929
Retención DNCP
₲ 195.378
Retención IVA
₲ 1.526.393
Retención Renta
₲ 2.035.190
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
146/2023
Código de Contratación (CC)
CO-12003-23-233781
Monto Contrato
₲ 190.875.610
Total Pagado por el Contrato
₲ 174.506.816
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 174.506.816
Datos de la Licitación
ID de Licitación
424279
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE PAPEL, TINTAS Y TONER ID 424279, DECLARADOS DESIERTO EN LA LPN SBE Nº 15/2023 - ID 424239
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional