Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0007620
Monto de la Factura
₲ 70.227.163
Nro. Solicitud de Transferencia
181658
Fecha Solicitud de Transferencia
27-11-2023
Fecha de la Transferencia
30-11-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-11-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 65.451.716
Retención DNCP
₲ 245.156
Retención IVA
₲ 1.915.286
Retención Renta
₲ 2.553.715
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
146/2023
Código de Contratación (CC)
CO-12003-23-233781
Monto Contrato
₲ 190.875.610
Total Pagado por el Contrato
₲ 174.506.816
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 174.506.816
Datos de la Licitación
ID de Licitación
424279
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE PAPEL, TINTAS Y TONER ID 424279, DECLARADOS DESIERTO EN LA LPN SBE Nº 15/2023 - ID 424239
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional