Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002779
Monto de la Factura
₲ 17.220.375
Nro. Solicitud de Transferencia
192186
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2024
Fecha de la Transferencia
04-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.049.389
Retención DNCP
₲ 60.116
Retención IVA
₲ 469.647
Retención Renta
₲ 626.195
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALBATROS SACI
RUC
80002766-3
Número de Contrato
10/2023
Código de Contratación (CC)
CO-12003-23-226845
Monto Contrato
₲ 250.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 133.264.425
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 133.264.425
Datos de la Licitación
ID de Licitación
423935
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ACONDICIONADORES DE AIRE TIPO CENTRAL CON FILTROS H.E.P.A. - PLURIANUAL
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional