Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0009401
Monto de la Factura
₲ 130.521.053
Nro. Solicitud de Transferencia
189166
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2023
Fecha de la Transferencia
15-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 122.826.244
Retención DNCP
₲ 460.383
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
7
Código de Contratación (CC)
CO-12003-23-234443
Monto Contrato
₲ 130.521.053
Total Pagado por el Contrato
₲ 122.826.244
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 122.826.244
Datos de la Licitación
ID de Licitación
426454
Nombre de la Licitación
LCO N° 03/2023 ADQUISICION DE TINTAS Y TONER PARA EL MDI
Convocante
Ministerio del Interior (M.I.)
Unidad de Contratación
Ministerio del Interior