Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000924
Monto de la Factura
₲ 38.248.890
Nro. Solicitud de Transferencia
110685
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2024
Fecha de la Transferencia
01-08-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-08-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 35.647.965
Retención DNCP
₲ 133.523
Retención IVA
₲ 1.043.152
Retención Renta
₲ 1.390.869
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CORPORACION LEMURIA S.A.
RUC
80048624-2
Número de Contrato
232/2023
Código de Contratación (CC)
CO-12003-23-234373
Monto Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 186.392.545
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 186.392.545
Datos de la Licitación
ID de Licitación
435363
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE REFACCION DE LA COMISARIA OCTAVA ASUNCION Y CONSTRUCCION DE MURALLA PERIMETRAL DPTO. CRIMINALISTICA
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional