Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000865
Monto de la Factura
₲ 118.195.872
Nro. Solicitud de Transferencia
95900
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2024
Fecha de la Transferencia
02-07-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-07-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 110.158.553
Retención DNCP
Retención IVA
₲ 3.223.524
Retención Renta
₲ 4.298.032
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CORPORACION LEMURIA S.A.
RUC
80048624-2
Número de Contrato
232/2023
Código de Contratación (CC)
CO-12003-23-234373
Monto Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 186.392.545
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 186.392.545
Datos de la Licitación
ID de Licitación
435363
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE REFACCION DE LA COMISARIA OCTAVA ASUNCION Y CONSTRUCCION DE MURALLA PERIMETRAL DPTO. CRIMINALISTICA
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional