Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001246
Monto de la Factura
₲ 27.800.000
Nro. Solicitud de Transferencia
218660
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2023
Fecha de la Transferencia
18-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.909.600
Retención DNCP
₲ 97.047
Retención IVA
₲ 758.182
Retención Renta
₲ 1.010.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Lourdes Elizabeth Gimenez Bareiro
RUC
3484327-2
Número de Contrato
08
Código de Contratación (CC)
CO-12003-23-235274
Monto Contrato
₲ 27.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 25.909.600
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 25.909.600
Datos de la Licitación
ID de Licitación
426454
Nombre de la Licitación
LCO N° 03/2023 ADQUISICION DE TINTAS Y TONER PARA EL MDI
Convocante
Ministerio del Interior (M.I.)
Unidad de Contratación
Ministerio del Interior